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1、负责对责任范围内的逾期账户进行管理,掌握欠款客户的基本信息并对其进行分类;
2、负责针对不同欠款情况的客户进行催收,欠款时间较短的客户进行电联或者信函方式告知,对于欠款时间较长的客户进行调解催收,对于恶意欠款的客户执行相关法律程序下的催收;
3、建立催收客户台账,及时更新催收信息,对已完成或者部分完成催收任务的客户进行还款情况登记;
4、协助上级领导进行商业账户数据管理和分析,通过催收过程总结经验教训,为降低坏账风险提供参考建议;
5、协助建立催收相关的规章制度,制定催收工作的相关工作流程;
6、催收工作完成后,对客户信用情况进行及时更新并重新进行信用评级,避免因欠款问题影响客户信用。
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